| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 117-2011 tovar | 155.51 Kb | Faktúra | 17.87 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 12. apr. 2011 | |||||||||
| 121-2011 tovar | 327.06 Kb | Faktúra | 27.48 € | Datatrade | 35960132 | 14. apr. 2011 | |||||||||
| 128-2011 služby | 127.09 Kb | Faktúra | 60.00 € | CBsoft, s.r.o. | 36266281 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 127-2011 služby | 148.17 Kb | Faktúra | 497.90 € | Castor &Pollux, a.s. | 31405061 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 125-2011 energie a telekomuniácie | 116.52 Kb | Faktúra | 242.41 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 129-2011 energie a telekomunikácie | 189.26 Kb | Faktúra | 283.17 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20. apr. 2011 | |||||||||
| 130-2011 údržba | 102.03 Kb | Faktúra | 214.00 € | Peter Najdek | 37585002 | 20. apr. 2011 | |||||||||
| 131-2011služby | 131.25 Kb | Faktúra | 142.50 € | Danko Zajac | 32249128 | 20. apr. 2011 | |||||||||
| 122-2011 materiál | 159.16 Kb | Faktúra | 160.68 € | Zelený pažiť, s.r.o. Ostrava | 25367889 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 123-2011 údržba | 153.71 Kb | Faktúra | 251.06 € | Zelený pažiť, s.r.o. Ostrava | 25367889 | 19. apr. 2011 | |||||||||
| 0000314340 transfer | 121.69 Kb | Faktúra | 195.93 € | ZMOK, Čadca | 37978578 | 11. apr. 2011 | |||||||||
| 0000180511 transfer | 88.37 Kb | Faktúra | 100.00 € | ZMOS, Bratislava | 2020801904 | 11. apr. 2011 | |||||||||
| Energia 7214308600 | 333.07 Kb | Zmluva | 62.00 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 03. jan. 2011 | |||||||||
| Energia 7214350600 | 332.62 Kb | Zmluva | 127.00 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 03. jan. 2011 | |||||||||
| Energia 0029020013 | 173.99 Kb | Zmluva | 3630.00 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 03. jan. 2011 | |||||||||
| Energia 7214322700 | 388.31 Kb | Zmluva | 247.00 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 03. jan. 2011 | |||||||||
| Poistenie 4115106911 | 300.55 Kb | Zmluva | 6.50 € | Komunálna poisťovňa | 00314340 | 08. apr. 2011 | |||||||||
| 153-11 transfér | 113.23 Kb | Faktúra | 61.57 € | s DPH | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 37812262 | 04. máj. 2011 | ||||||||
| SOC 15-11 | 121.76 Kb | Faktúra | 178.68 € | ŠJ - Vysoká nad Kysucou | 03. máj. 2011 | ||||||||||
| 132-2011 energie a telekomunikácie | 106.4 Kb | Faktúra | 0.50 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 26. apr. 2011 |